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注册送体验金新农办2018年部门预算编制表
来源:    时间:2018年03月26日    
 

第三部分注册送体验金新农办2018 年度部门预算情况说明

 

一、关于注册送体验金新农办2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

注册送体验金新农办2018 年财政拨款收支总预算104.24万元,比2017 年增加12万元。收入包括:一般公共预算拨款104.24万元。支出包括:一般公共服务支出86.68万元,社会保障和就业支出10.88万元,医疗卫生与计划生育支出6.68万元。

二、关于注册送体验金新农办2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

注册送体验金新农办2018 年一般公共预算当年拨款104.24万元,2017 年赠加12万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出86.68万元,占83.15%;社会保障和就业支出10.88万元,占10.44%,医疗卫生与计划生育支出6.68万元,占6.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务21301042018 年预算数为86.68万元。

2、社会保障和就业支出20805052018年预算数为10.88万元,较上年增加4.48万元,主要是人员增加所致: 21001103项公务员医疗补助2018年预算数为6.68万元。较上年增加0.27万元,增加4%

三、关于民和新农办2018 年一般公共预算基本支出情况说明

注册送体验金新农办2018 年一般公共预算基本支出104.24万元,其中:

人员经费2.1万元,基本工资22.41万元;津贴补贴38.67万元;机关事

四、关于注册送体验金新农办2018 年“三公”经费预算情况说明

注册送体验金新农办2018 年“三公”经费预算数为2.75万元,公务用车运行费2.5万元,公务接待费0.25万元。

五、关于注册送体验金新农办2018 年政府性基金预算支出情况的说明

注册送体验金新农办2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于注册送体验金新农办2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,注册送体验金新农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出104.24万元。2018 年收支总预算104.24万元。

七、关于注册送体验金新农办2018 年部门收入预算情况说明

注册送体验金新农办2018 年收入预算104.24万元。

八、关于注册送体验金新农办2018年部门支出预算情况说明

注册送体验金新农办2018 年支出预算104.24万元,其中:基本支出104.24万元。

九、关于注册送体验金新农办项目支出预算情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

注册送体验金新农办运行经费财政拨款预算2.1万元,比2017 年预算减少0.3元,主要是人员减少。

(二)政府采购安排情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018 3月底,,注册送体验金新农办共有车辆1辆,一般公务用车1辆、。单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

                   

事业单位基本养老保险缴费10.88万元;公务员医疗补助6.42万元;住房公积金7万元;其他工资福利支出1.5万元;职工生育保险0.26万元。

公用经费15万元,主要包括:办公费5万元;邮电费1元;物业管理费1万元、差旅费2.0万元;培训费2万元;公车运行维护费2.5万元;维修费1.5万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指×××部门(单位名称)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

四、部门专业类名词

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词

可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预

算的数据。)